1. ด้านปฏิบัติงาน

การรับเอกสารจัดซื้อ 

1. รับข้อมูลการขอซื้อ จากหน่วยงาน แผนกโภชนาการ, ห้องผ่าตัด, แผนกประชาสัมพันธ์, ฝ่ายคอมพิวเตอร์,แผนก LAB

2. ตรวจสอบเอกสารขอซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องมีข้อมูลของสินค้าที่ต้องการครบถ้วน 

3. ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

4. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข 

5. ดำเนินการจัดทำเอกสารการขอซื้อ

6. ส่งเอกสารให้ ผู้บริหารลงนามอนุมัติ การจัดซื้อ

1. พิมพ์ใบสั่งซื้อตามรายการที่ขอซื้อ

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

3. ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบลงนามกำกับ ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจ    

    ลงนาม

4. ติดต่อแจ้งการสั่งซื้อกับบริษัท / ห้าง /ร้าน ทราบ

5. ติดตามการส่งมอบสินค้า

6.ส่งเอกสารใบสั่งซื้อ ให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึกลงสมุด

การจัดเก็บเอกสาร

1. จัดเก็บเอกสาร เข้าแฟ้ม แยกตามประเภทเรียงตามลำดับก่อนหลัง และทำลายทิ้งเมื่อหมดอายุการเก็บ 

2. บันทึกรายการสั่งซื้อ

3. จัดทำรายงานสรุป   

2.ด้านประสานงาน

1.ติดต่อประสานงานกับแผนกโภชนาการ , ห้องผ่าตัด , แผนกประชาสัมพันธ์ , ฝ่ายคอมพิวเตอร์,แผนก LAB ในเรื่องการขอซื้อ/ขอซ่อม

2. ติดต่อประสานงานแผนกพัสดุ/บัญชี ในการส่งเอกสารงาน

3. ความมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและองค์กร

1. เข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

    - กิจกรรม 5 ส.

    - พฤติกรรมการบริการESB

2. เข้าร่วมทำกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรและหน่วยงานอื่นๆภาย

ในองค์กร

    - การป้องกันและระงับอัคคีภัย

    - การประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม

4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. จัดทำสรุปรายงาน

2. ปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย

1.จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการวางเบิลให้แก่ลูกค้า (Sales order ในระบบ SAP) 2.จัดทำเอกสารวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน พร้อมทั้งจดทำบทสรุป Monthly/Weekly Report ให้แก่ลูกค้า 3.ติดต่อประสานงานฝ่ายกฏหมาย สำหรับติดต่อลูกค้า หน่วยงานราชการ(ทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอรับหลักประกันสัญญาคืน/ติดต่อราชการเพื่อทำการตีตราศาล4.ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกสำหรับการประชุมต่างๆ(ประชุมภายในแผนก ระหว่างแผนก/ลูกค้ามาประชุม มา Site Visitภายในบริษัท 5.ทำเรื่องเบิกของใช้ภายในแผนกผ่านระบบ SAP 6.ขออนุมัติการสั่งซื้อของเพื่อใช้ในโครงการสำหรับลูกค้า/ภายในแผนก เปิด PRในระบบ PR Workflow ผ่านระบบ SAP